今年以来，下峪口矿紧扣上级内控治理与合规经营部署，将制度标准化、流程合规化、管控闭环化作为提升治理效能的关键抓手，推动合规管理从被动约束向主动规范、精准治理、长效提升深度转型，以高标准治理护航矿井安全稳健运行与高质量可持续发展。
制度标准化：立根固本，夯实规范管理基石
制度是合规之基、管理之纲。该矿坚持“业务拓展到哪里，制度标准就覆盖到哪里”，对标集团规范，结合安全生产与经营实际，持续修订《制度管理办法》《合规管理办法》等基础性制度，建立常态化排查更新机制，对经营管控、物资采购、安全管理等重点领域开展年度全覆盖梳理，精准整治制度空白、条款滞后、权责模糊等顽疾，彻底杜绝经验管理、事后补规等行为。截至目前，累计梳理制度319项，新增70项、修订5项、废止滞后50项，构建起全方位、标准化的制度管控体系，实现管理有据、履职有标、工作有尺，为合规运行筑牢坚实根基。
流程合规化：精准落地，打通高效运行脉络
制度的生命力在于执行。该矿聚焦打通“最后一公里”，严格对照内控流程，将各项业务纳入合规化轨道。对常规业务固化审批节点、规范操作程序、明晰履职责任；对新增业务同步搭建合规流程、健全运行机制、完善管控标准，形成权责清晰、环节完整、全程留痕的合规运行体系。通过制度定标准、流程管执行，标准化合规管理全面融入生产经营各环节，推动企业管理由“粗放随意”向“精细规范”根本转变，确保每项工作有章可循、每笔业务合规可控。
闭环长效化：提质增效，拧紧风险防控阀门
为让标准化合规管理落地不走样、长效见实效，该矿建立“目标—计划—措施—落实—考核”闭环管理体系，实行“制度短板排查—流程执行自查—问题动态整改—复核销号优化”全链条管控机制，形成“制度管总、流程管事、闭环管效”的完整逻辑。今年，聚焦合同管理、物资采购、项目管理、绩效考核等高危领域，依托合规流程执行反向校验制度科学性，通过督查审计倒逼制度迭代与流程优化，持续堵漏洞、强弱项，推动合规管理从“有制度有流程”向“优制度严流程提质效”迭代升级，切实将标准化优势转化为治理效能与风控能力。
下一步，下峪口矿将持续锚定标准化合规化管理主线，健全制度体系、优化业务流程、深化闭环治理，不断提升法治化、规范化、精细化管理水平，以高水平内控合规和高标准治理体系为支撑，全力保障矿井安全运营与高质量发展行稳致远。（李海燕）
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